Som standard bunter vi sammen betalinger på samme leverandør og samme dato.
Dette for å spare utgifter på gebyr.
Vi anbefaler standard, men ved behov kan en sende enkeltvise betalinger. Dette gjøres ved å sette på en egen innstilling, se under. Når denne innstillingen settes vil en ikke kunne sende eller remittere kreditnotaer. Disse må gjøres/utlignes på forhånd.
Hvordan:
Åpne Aritma Pay med å klikke på de to tannhjulene fra bankpartner i Visma Business.
Åpne parametrene under ISO20022 formatet, og skriv OwnRef2 i Extra buntefelter.
Nå sendes betalinger en og en.
